Mexico Invoice Submission Standard

Se requiere la siguiente información en todas las facturas enviadas a Capital One para su pago. 

• El nombre legal del proveedor, la dirección para el envío del pago y la fecha de la factura

• Una referencia a Capital One o una de las subsidiarias de Capital One debe aparecer en el campo “Facturar a”

• Se requiere un número de Orden de Compra (PO) de Capital One para todas las facturas

• Todas las facturas deben recibirse como documento XML (factura oficial) y documento en formato PDF

• Todas las facturas deben tener un Folio Fiscal (UUID)

• Los impuestos (IVA, Retención) deben incluirse en las facturas, si corresponde

• Los proveedores deben enviar un recibo de pago por Coupa una vez que el proveedor reciba el pago. 

Si no se proporciona la información requerida que se indica arriba, se le asignará a la factura un estado de reclamación hasta que la información se corrija y se presente de nuevo.

Para presentar su factura: 

Se espera que los proveedores usen el Portal de Proveedores de Coupa (CSP) para presentar facturas. El CSP es una solución sin costo que le proporciona a nuestros proveedores un procesamiento más rápido y eficiente, así como una mayor visibilidad en los pagos.

NOTAS DE CRÉDITO: Los proveedores deben enviar la(s) nota(s) de crédito por correo electrónico a invoices@coupahost.capitalone.com para tramitarla(s); no la(s) presente a través de CSP. 

Este buzón es solo para presentación de notas de crédito. No se puede leer ningún texto escrito en la línea de asunto o en el cuerpo del correo electrónico.

Para Consultoría y Contratación 

Las facturas deben presentarse electrónicamente en Beeline. Si necesita ayuda para presentar una factura en Beeline, por favor comuníquese con NALabor@capitalone.com para obtener ayuda.